| Z4B17C465E |
Adesione Servizio Conservazione Sostitutiva dei Documenti ditta Dedagroup Spa - tramite ME.PA. -... |
2.160,00 € |
DEDAGROUP SPA |
| Z9D1764681 |
Adesione al portale ANPR NEXT |
1.000,00 € |
DEDAGROUP SPA |
| X5F1621764 |
Servizio ASP e gestione programma ICI/IMU - PA Digitale SPA - tramite ME.PA. |
1.020,96 € |
PA DIGITALE SPA |
| Z891754A09 |
Acquisto libri per la biblioteca comunale |
234,80 € |
LIBRERIA E.P. BOOKS DI ENZIA PAGETTI |
| X5D1619B50 |
FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAMITE IL CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO... |
4.281,59 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE DI BORGOMANERO |
| X351619B51 |
AFFIDAMENTO LAVORI DA ELETTRICISTA |
850,00 € |
LB ELETTRICA di Marcioni Luca Marco |
| Z9C174B82A |
Fornitura bollette luci votive con bollettino CCP Formato A4 |
215,00 € |
DEDAGROUP SPA |
| X0D1619B52 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2015-2016 |
9.800,00 € |
GNG SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE |
| XE01619B53 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA STRAORDINARIA VERNICI DI SCARTO E PNEUMATICI FUORI USO |
1.500,00 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE DI BORGOMANERO |
| X851619B4F |
AFFIDAMENTO FORNITURA TELO PROTETTIVO PER SERVOSCALA SCUOLE |
170,54 € |
DIEMME S.N.C. - ROMAGNANO SESIA |
| XAD1619B4E |
AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA RIALZO PARAPETTO PARCO SCUOLA MATERNA |
1.000,00 € |
EUROTEC di Tarabbia Flavio & C. S.n.c. - DORMELLETTO |
| ZD617402B9 |
Affidamento incarico per sostituzione pneumatici dello Scuolabus Comunale |
54,00 € |
LUCIONI & GIULIANI SNC |
| ZF11733056 |
Affidamento incarico lavori di manutenzione ordinaria all'auto in dotazione alla Polizia Locale |
223,00 € |
MEDINA LILIANO |
| XD51619B4D |
AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA CORDOLI IN CEMENTO NEL PARCHEGGIO IN VIA MORA & GIBIN |
3.150,00 € |
T.F. COSTRUZIONI S.N.C. |
| X021619B4C |
AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA SPORTELLO PER QUADRO ELETTRICO NEL PARCHEGGIO IN VIA... |
550,00 € |
EUROTEC di Tarabbia Flavio & C. S.n.c. - DORMELLETTO |
| X2A1619B4B |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , REVISIONE TRIENNALE E... |
497,10 € |
CIODUE S.P.A. - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) |
| X021619B4C |
AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA SPORTELLO PER QUADRO ELETTRICO NEL PARCHEGGIO IN VIA... |
550,00 € |
EUROTEC di Tarabbia Flavio & C. S.n.c. - DORMELLETTO |
| X521619B4A |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (CARTA IGIENICA, ASCIUGAMANI DI CARTA E SAPONE LIQUIDO) |
520,21 € |
A&B s.a.s. di Bellin & C. - VARALLO POMBIA (NO) |
| XF21619B46 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTI E CHIUSINI E FORNITURA E STESURA DI SABBIA |
5.415,10 € |
LORENZ S.R.L. - DIVIGNANO |
| X7A1619B49 |
AFFIDAMENTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA |
1.460,00 € |
ALFA SAS di Cislaghi Maurizia & C. |
| XCA1619B47 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO QUADRI ELETTRICI DELLE TORRI FARO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ... |
9.620,00 € |
ORIGLIA IMPIANTI SAS |
| XA21619B48 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO TAPPETINO IN VIA JEAN DE FERNEX |
13.200,00 € |
VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. - BORGOMANERO |
| X871621763 |
Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali tramite ME.PA. |
411,99 € |
GBR ROSSETTO SPA |
| Z3D16BC6A8 |
Affidamento Software di gestione |
2.800,00 € |
DEDAGROUP SPA |
| Z301682A7E |
Acquisto Libri per la Biblioteca Comunale |
319,84 € |
LIBRERIA E.P. BOOKS DI ENZIA PAGETTI |
| Z8C16B46EB |
Rinnovo manutenzioni Software Backup e sistema server |
353,00 € |
FABIO APOLLONIO |
| Z831682A50 |
Affidamento rinnovo Antivirus per P.C. in dotazione agli Uffici Comunali |
245,69 € |
MG LAB DI GODIO MAURO |
| Z5016778D4 |
Fornitura di Personal Computer per l'Ufficio di Protocollo |
400,00 € |
FABIO APOLLONIO |
| X471619B44 |
AFFIDAMENTO FORNITURA SCARPE E VESTIARIO PER PERSONALE ESTERNO |
114,80 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| X1F1619B45 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI VERIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO E SOSTITUZIONE LAMPADE... |
860,00 € |
ORIGLIA IMPIANTI SAS |
| X6F1619B43 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO... |
3.600,00 € |
ZANETTA MARINO S.R.L. - BORGOMANERO |
| XAF1621762 |
Impegno di spesa per servizio elaborazione paghe triennio 2016/2018 e servizi complementari.... |
2.044,00 € |
INFORMA SRL |
| X971619B42 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI TAGLIO BANCHINE STRADALI SULLE VIE COMUNALI |
3.100,00 € |
GNG SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE |
| XBF1619B41 |
ACQUISTO ARMADIO CONGELATORE |
1.620,00 € |
PASTORE S.A.S. - BRIGA NOVARESE |
| X0614FE9A1 |
Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali tramite ME.PA. - ditta GBR Rossetto Spa |
275,29 € |
GBR ROSSETTO SPA |
| ZC215C2AD1 |
Affidamento servizio di assistenza alla persona per la minore M.N. per l'anno scolastico 2015/2016
|
8.154,00 € |
ARCOCIELO COOPERATIVA SOCIALE |
| Z6015C1B30 |
Affidamento servizi ausiliari per la Scuola - Anno scolastico 2015/2016 |
6.280,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE SRL |
| Z0C15C1828 |
Affidamento servizio di Dopo-scuola per gli Alunni della Scuola Primaria per l'Anno Scolastico... |
3.570,00 € |
ARCOCIELO COOPERATIVA SOCIALE |
| Z571586E74 |
Acquisto stampati cedole librarie per la Scuola Primaria per l'anno scolastico 2015-2016 |
58,50 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| ZA61571121 |
Affidamento incarico lavori di manutenzione straordinaria all'Autovettura Fiat Punto in dotazione... |
80,00 € |
CRESSAUTO SNC di Minazzi C. e M. |
| ZA71586E72 |
Affidamento incarico lavori di manutenzione allo Scuolabus Comunale |
311,00 € |
CRESSAUTO SNC di Minazzi C. e M. |
| X030FF6E3B |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE LUCI PIAZZALE CIMITERO |
313,40 € |
ORIGLIA IMPIANTI S.A.S. DI ORIGLIA ENZO & C. - GOZZANO |
| XB114C1721 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATE NELLA SEDE COMUNALE IN... |
310,00 € |
PESTARINI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE - PINEROLO |
| XD914C1720 |
AFFIDAMENTO REVISIONE PIAGGIO PORTER TARGA EF 379LW |
273,08 € |
CRESSAUTO SNC |
| X2E14FE9A0 |
Servizio censimento immobiliare con formazione banca-dati per gestione IUC tramite ME.PA. |
5.750,00 € |
GESEL SRL |
| X5614C171D |
AFFIDAMENTO FORNITURA PC E MONITOR PER UFFICIO TECNICO |
830,00 € |
FABIO APOLLONIO |
| X2E14C171E |
AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALLARME PORTE DI INGRESSO E USCITE DI SICUREZZA... |
1.850,00 € |
LB ELETTRICA CRESSA |
| X0614C171F |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE AULA CONSILIARE E FARETTI NELLA PIAZZETTA COMUNALE... |
452,53 € |
IRIS ANGELINI SNC |
| XA614C171B |
AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI IN PLASTICA RICICLATA |
401,60 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE DI BORGOMANERO |
| X7E14C171C |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE GRIGLIE E CHIUSINI SISTEMAZIONE ACCIOTTOLATO IN VIA MARTIRI E... |
3.350,00 € |
LORENZ S.R.L. - DIVIGNANO |
| XCE14C171A |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (CARTA IGIENICA ASCIUGAMANI DI CARTA E MATERIALE DI... |
336,89 € |
A&B S.A.S. DI I. BELLIN & C. - VARALLO POMBIA |
| XF614C1719 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI VV.F.... |
150,00 € |
STUDIO ZANINETTI - P.I. FRANCO ZANINETTI - BORGOMANERO |
| X2314C1718 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA ANTENNE PER CONDIVISIONE CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI EDIFICIO... |
800,00 € |
IRIS ANGELINI SNC |
| X7314C1716 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA SCUOLE ELEMENTARI EDIFICIO IN PIAZZA MATTEOTTI E MUNICIPIO |
1.052,40 € |
HAL SERVICE S.R.L. |
| Z3D154BA32 |
Acquisto fogli registri dello Stato Civile Anno 2016 |
160,30 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| ZE61543B2F |
Acquisto libri per la Biblioteca Comunale |
302,16 € |
LIBRERIA E.P. BOOKS DI ENZIA PAGETTI |
| ZC9150250D |
Affidamento incarico per fornitura Banca dati "FORMULA" alla Ditta MYO S.r.l. di Torriana (RN) |
1.080,00 € |
MYO SRL |
| X5614FE99F |
Polizze assicurative 2015 |
7.153,50 € |
RP BROKER SRL |
| Z7615201BD |
Acquisto Personal Computer per l'Ufficio del Sindaco mediante MEPA |
204,92 € |
FABIO APOLLONIO |
| X7E14FE99E |
Polizze assicurative RCA 2015 |
1.790,00 € |
RP BROKER SRL |
| X4B14C1717 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA SPORTELLO PER CONTATORE GAS METANO PRESSO LE SCUOLE... |
350,00 € |
EUROTEC di Tarabbia Flavio & C. S.n.c. - DORMELLETTO |
| X9B14C1715 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DISERBANTE |
308,00 € |
MASSARA PIERANGELO - BOGOGNO |
| XA614FE99D |
Affidamento servizio di stampa e postalizzazione TARI anno 2015 alla ditta Dedagroup Spa di... |
1.230,00 € |
DEDAGROUP SPA |
| XC314C1714 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI |
2.000,00 € |
ZANETTA MARINO S.R.L. - BORGOMANERO |
| ZBA15088F0 |
Affidamento incarico lavori di manutenzione ordinaria allo Scuolabus Comunale |
457,50 € |
CRESSAUTO SNC di Minazzi C. e M. |
| ZD9150295D |
Affidamento incarico per controllo periodico tachigrafo dello Scuolabus Comunale |
212,88 € |
BORGO AGNELLO SPA |
| ZB014CD02B |
Affidamento pratica per revisione Scuolabus Comunale |
71,78 € |
AGENZIA MIRAFIORI SNC |
| Z5A14E0368 |
Acquisto stampati e materiale vario per funzionamento Ufficio Anagrafe |
211,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| ZDC14D466 |
Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali tramite ME.PA. |
204,52 € |
GBR ROSSETTO SPA |
| ZC614CD037 |
Convenzione per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei gatti randagi rinvenuti sul... |
300,00 € |
AMICI DEI GATTI ONLUS |
| Z4713CD4CE |
Convenzione per il servizio di alloggio in canile rifugio per i cani rinvenuti vaganti o randagi... |
5.954,00 € |
Dog's World Snc |
| XEB14C1713 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI |
179,80 € |
CIODUE S.P.A. - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) |
| X1814C1712 |
ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER COMUNICAZIONE DIA E PERMESSI DI COSTRUIRE ALL'ANAGRAFE... |
110,00 € |
MYO SRL - TORRIANA |
| X4014C1711 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI HOSTING PER IL P.R.G.C. ON LINE PER IL PERIODO... |
600,00 € |
SIT S.R.L. SERVIZI INFORMATICI TERRITORIALI - BIELLA |
| Z6E14858CD |
Affidamento incarico lavori di manutenzione straordinaria all'Auto della Polizia Locale |
379,00 € |
MEDINA LILIANO |
| Z431478437 |
Impegno di spesa per la fornitura di batteria di ricambio originale APC per Back UPS 650 PC... |
40,00 € |
FABIO APOLLONIO |
| X8134AC18 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER OPERAI ESTERNI |
216,72 € |
A&B s.a.s. di Bellin & C. - VARALLO POMBIA (NO) |
| X30134AC17 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI ESTERNI |
238,45 € |
A&B s.a.s. di Bellin & C. - VARALLO POMBIA (NO) |
| X58134AC16 |
AFFIDAMENTO LASTRE PER LOCULI CIMITERIALI |
300,00 € |
FBG FRATELLI BARCELLINI GRANITI |
| ZDF1431C90 |
Affidamento servizio legale |
2.332,00 € |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CORRENTI & C. |
| ZE1141AA7C |
Acquisto materiale di cancelleria tramite Albo Unico dei Fornitori ASMEL - ditta GBR Rossetto Spa |
185,93 € |
GBR ROSSETTO SPA |
| XC712A05E8 |
Impegno di spesa per spese postali anno 2015 |
1.400,00 € |
poste italiane spa |
| XEF12A05E7 |
Impegno di spesa per servizio POS. |
246,00 € |
TECMARKET SERVIZI |
| Z0013CD351 |
Acquisto Libri per la Biblioteca Comunale |
292,64 € |
LIBRERIA E.P. BOOKS DI ENZIA PAGETTI |
| 61893361A5 |
Affidamento del Servizio di Refezione Scolastica per le Scuole dell'Infanzia e Primaria - Anni... |
164.250,00 € |
QUALIFOOD SRL |
| ZDF13CD2A2 |
Acquisto libri per la Biblioteca Comunale |
350,20 € |
Libreria Einaudi di Buscaglia Giovanni |
| ZCC135879A |
Assunzione impegno di spesa per consultazione banca dati e servizi di aggiornamento resi in... |
1.664,00 € |
EMANUELE DR. IACONI |
| ZF013CD446 |
Affidamento servizio di sorveglianza sanitaria alla Ditta Teorema S.r.l. di Cureggio per i... |
890,00 € |
TEOREMA SRL |
| X1C12A05E6 |
Impegno di spesa per fornitura tramite ME.PA. della procedura applicativa Evolx-X per... |
1.020,00 € |
DEDAGROUP SPA |
| X80134AC15 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA BIEFFE PG 300 DW |
358,42 € |
F.LLI ZANETTA S.R.L. |
| X4412A05E2 |
Affidamento incarico per elaborazione e trasmissione dichiarazioni fiscali 2015 - società... |
655,74 € |
CONSULTA SERVIZI SRL - Borgomanero |
| XD0134AC13 |
AFFIDAMENTO FORNITURA SCARPE E VESTIARIO PER PERSONALE ESTERNO |
77,00 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| XA8134AC14 |
AFFIDAMENTO FORNITURA LAMPADINE VOTIVE |
322,20 € |
ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A. |
| Z331355C67 |
Affidamento incarico lavori di manutenzione straordinaria allo Scuolabus Comunale |
927,00 € |
MEDINA LILIANO |
| Z28134E5BE |
Affidamento incarico per la fornitura di un nuovo gruppo di continuità per l'apparato server |
390,00 € |
FABIO APOLLONIO |
| ZD9134E568 |
Affidamento manutenzione e revisione autovettura della Polizia Municipale |
219,00 € |
MEDINA LILIANO |
| ZD8134E523 |
Affidamento incarico per recupero dati software gestione timbrature |
50,00 € |
ORA SYSTEM SRL |
| ZA7134E5A8 |
Affidamento servizio di assistenza informatica per l'anno 2015 |
1.600,00 € |
FABIO APOLLONIO |
| X6C12A05E4 |
Adesione ANUTEL anno 2015 |
175,00 € |
ANUTEL |
| XF8134AC12 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA BIEFFE PG 300DW |
396,56 € |
F.LLI ZANETTA S.R.L. |
| X9412A05E3 |
Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali tramite ditta inserita nell'Albo Unico dei... |
38,00 € |
GRAFICHE GASPARI s.r.l. |
| X31119065B |
ASSUNZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO ANNO 2015 |
12.800,00 € |
ENEL SOLE SRL - ROMA |
| XD11190657 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE |
750,00 € |
F.LLI ZANETTA S.R.L. |
| XA91190658 |
AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI CARBURANTE |
6.000,00 € |
ENI S.P.A. Divisione Refining & Marketing |
| X09119065C |
AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE PREVENTIVA DEI SERVOSCALA MOD V65 MATR.2947 - MOD V64 MATR... |
575,00 € |
DIEMME S.N.C. - ROMAGNANO SESIA |
| X261190655 |
AFFIDAMENTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI |
300,00 € |
EDILIZIA GROSSINI SRL |
| XF91190656 |
AFFIDAMENTO MATERIALE EDILE PER CHIUSURA LOCULI E CELLETTE OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE |
400,00 € |
EDILIZIA GROSSINI SRL |
| X59119065A |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE RINGHIERE STRADALI , RIFACIMENTO CORDOLO IN CEMENTO E... |
2.060,00 € |
LORENZ S.R.L. - DIVIGNANO |
| X81190659 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E ACCIOTTOLATO IN VIA MARTIRI... |
972,00 € |
LORENZ S.R.L. - DIVIGNANO |
| XBC12A05E2 |
Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali tramite Albo Unico dei Fornitori ASMEL -... |
191,76 € |
GBR ROSSETTO SPA |
| x761190653 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PER L'ANNO 2015 |
672,00 € |
IRIDES SRL - VIGLIANO BIELLESE |
| X4E1190654 |
AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI |
1.220,00 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| ZC112DA6C1 |
Impegno di spesa per partecipazione del Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi a Giornata... |
122,00 € |
Civica srl |
| ZE712ACFAF |
Impegno di spesa per partecipazione del Responsabile dei Servizi Demografici a Giornata di... |
110,00 € |
A.N.U.S.C.A. Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe |
| Z4612ACB82 |
Rinnovo adesione all'Associazione A.N.U.S.C.A. - ANNO 2015 |
190,00 € |
ANUSCA SRL |
| X3912A05DF |
Impegno di spesa per utenze telefoniche 1^ semestre 2015 |
1.968,00 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| X6112A05DE |
Impegno di spesa per utenze metano 1^ semestre 2015 |
22.131,00 € |
Duferco Energia Spa |
| x1112a05e0 |
Impegno di spesa per utenze acqua 1^ semestre 2015 |
732,00 € |
ACQUA NOVARA VCO SPA |
| XE412A05E1 |
Fornitura n. 1 computer per ufficio finanziario/tributi. Ditta Apollonio Fabio iscritta Albo... |
735,00 € |
FABIO APOLLONIO |
| X8912A05DD |
Impegno di spesa per utenze energia elettrica 1^ semestre 2015 |
22.868,00 € |
Duferco Energia Spa |